Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng
- Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
3. Ví dụ
Ngày 12/01/2017, doanh nghiệp xuất kho NVL để sản xuất 50 bức tranh thêu chân dung gồm: Vải thêu: 75 m Chỉ thêu: 110 tép
4. Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây [Xem hướng dẫn tải phim]
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Với nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất, Kế toán ghi nhận như sau:
Bước 1: Lập lệnh sản xuất thành phẩm Bước 2: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
- Lưu ý
Nếu đơn vị không quản lý theo lệnh sản xuất, kế toán sẽ bỏ qua Bước 1 và thực hiện lập luôn phiếu xuất kho bằng cách, vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho, sau đó lập phiếu xuất kho thuộc loại Sản xuất. Hướng dẫn lập, phát hành và quản lý Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý trên MISA meInvoice.
2. Các bước thực hiện
Giả sử, đơn vị có phát sinh Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, thực hiện theo các bước sau:
Lập hồ sơ để thông báo phát hành phiếu xuất kho
1. Khởi tạo mẫu hóa đơn Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ và thông báo phát hành hóa đơn.
- Vào Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm mới.
- Chọn mẫu hóa đơn tại tab PXK kiêm vận chuyển nội bộ
- Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn tại đây.
Lập và phát hành phiếu xuất kho
- Vào phân hệ Hóa đơn\Phiếu xuất kho, nhấn Thêm mới.
- Chọn Mẫu số hóa đơn vừa khởi tạo và thông báo ở trên.
- Khai báo các thông tin trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Lưu/Lưu và Phát hành.
Lưu ý: Kế toán có thể phát hành hóa đơn từ danh sách phiếu xuất kho, xem hướng dẫn tại đây.
Gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng
- Vào phân hệ Hóa đơn\Phiếu xuất kho.
- Gửi từng hóa đơn: Chọn phiếu xuất kho cần gửi hóa đơn và nhấn vào biểu tượng
- Gửi hóa đơn hàng loạt: Chọn các phiếu xuất kho cần gửi và nhấn vào biểu tượng , chọn Gửi hóa đơn cho KH.
- Xem hướng dẫn gửi hóa đơn cho khách hàng tại đây.
Xóa bỏ phiếu xuất kho bị sai sót
1. Vào phân hệ Hóa đơn\Phiếu xuất kho. 2. Chọn phiếu xuất kho muốn xóa bỏ, nhấn biểu tượng
3. Khai báo thông tin về việc xóa hóa đơn.
Lưu ý: Có thế đính kèm Biên bản thỏa thuận về việc xóa hóa đơn lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần, bằng cách nhấn Chọn tệp.
4. Để chương trình gửi thông báo cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng về việc hóa đơn đã bị xóa bỏ, tích chọn Gửi thông báo xóa bỏ hóa đơn cho khách hàng.
- * Tên người nhận và Email: Kế toán tự khai báo các thông tin này.
- Trường hợp muốn gửi được sms thông tin hóa đơn cho khách hàng thì nhấn Thiết lập SMS ngay. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây .
Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin xóa hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;“